乌海市消费者协会
2019年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
乌海市消费者协会的主要职责是：向消费者提供信息和咨询服务；参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；就有关消费者合法权益的问题，向有关行政部门反映、查询、提出建议；受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以提请鉴定部门鉴定，鉴定部门应当告知鉴定结论；就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼；对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。
二、机构设置
乌海市消费者协会成立于1993年，为乌海市工商管理质量技术监督局下设财政全额拨款事业单位，属于内设科室，无内设机构，财务独立核算，执行事业单位会计制度。2019年年底我部门实有在职事业人员3人，退休人员3人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年我部门年初预算收入51.92万元，实际收入65.05万元，较年初预算数增加了了13.13万元；年初预算支出51.92万元，实际支出64.98万元，较年初预算数增加了13.06万元。增加原因：本年将养老保险以及职业年金拨付至各单位进行代缴，所以收入、支出增加。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计65.05万元，其中：本年收入合计65.05万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计65.05万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.07万元。与2018年度相比，收入总计减少108.51万元，下降62.50%；支出总计减少108.51万元，下降62.50%。主要原因：本年度在职人员12名转隶至三区消协、1名调入至市委宣传部，各项经费大幅度下降。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计65.05万元，其中：财政拨款收入65.05万元，占100.00%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计64.98万元，其中：基本支出62.04万元，占95.50%；项目支出2.95万元，占4.50%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计65.05万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计65.05万元，其中：年末结转和结余0.07万元。与2018年度相比，收入减少108.51万元，下降62.50%；支出减少108.51万元，下降62.50%。主要原因：本年度在职人员12名转隶至三区消协、1名调入至市委宣传部，各项经费大幅度下降。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计64.98元，其中：基本支出62.04万元，占95.50%；项目支出2.95万元，占4.50%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出62.04万元，其中：人员经费60.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费，较上年减少97.41万元，主要原因：本年度在职人员12名转隶至三区消协、1名调入至市委宣传部；公用经费1.62万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、工会经费、福利费，较上年减少9.22万元，主要原因：由于本年度人员调出，日常公用经费的年初预算下降，可使用的资金也同比下降。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.15万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.07万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.08万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度有三公经费的预算，但本年实际未发生三公经费支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于购置公车的支出，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是我单位本年无购置公车。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于公车的日常维护，车均运维费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因:我单位本年无公车运行维护费的支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0万元，主要原因:我单位本年无公务接待费用支出。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本部门2019年度无项目绩效。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门2019年度无项目绩效。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年我单位机关运行经费财政拨款预算0万元。
2019年，我单位事业运转经费财政拨款预算64.98万元，比上年减少107.67万元,减少62.36%。主要原因是我单位在职人员12名转隶至三区消协、1名调入至市委宣传部，各项经费大幅度下降。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2018年增加0万元，增长0%，主要原因：本部门实际未发生政府采购支出；政府采购工程支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%，主要原因：本部门实际未发生政府采购工程；政府采购服务支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%，主要原因：本部门实际未发生政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0台（套），主要原因:本单位实际无通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0台（套），主要原因:本单位实际无专用设备。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孔繁盛 联系电话：0473-3156897