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标       题: 乌海市个体私营经济发展服务中心 2020年度决算公开报告
索  引  号: 111503000115144108/2022-01264 发文字号:
发文机构: 市场监督管理局 信息分类: 预算/决算
概       述: 乌海市个体私营经济发展服务中心 2020年度决算公开报告
成文日期: 公开日期: 2021-04-20 17:23:42 废止日期: 有效性: 有效
乌海市个体私营经济发展服务中心 2020年度决算公开报告
发布时间:2021-04-20 17:23:42 作者:市场监督管理局站点管理员 来源:1 浏览次数:

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  第一部分 单位基本情况

  一、单位职能、职责

  二、机构设置

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  (三)部门评价项目绩效评价结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、机构运行信息表

  第一部分 单位基本情况

  一、单位职能、职责

  教育并组织个体劳动者学习国家法律、法规和政策,进行思想政治教育、法制教育和职业道德教育,开展文明经营、优质服务活动;维护个体劳动者、私营企业者的合法权益和利益,反映个体劳动者、私营企业者的合理意见和要求,提供法律咨询与服务;进行生产经营指导,提供信息服务,组织经验交流,帮助解决个体劳动者、私营企业者在生产经营中出现的问题;开展业务技术培训,协助政府有关部门做好个体劳动者私营企业人员技术职称评定工作;向政府和有关部门反映个体私营经济发展的情况,提出政策建议;协助政府和有关部门做好对个体工商户、私营企业的管理工作,组织个体劳动者、私营企业者进行自我管理;兴办个体劳动者的福利事业,开展健康的文化教育活动,关心个体劳动者的生活。

  二、机构设置

  乌海市个体私营经济发展服务中心成立于1984年,为乌海市市场监督管理局所属财政全额拨款事业单位,无内设机构,执行政府会计制度。核定事业编制4人,实有事业人员4人,退休人员7人。

序号

单位名称

单位性质

1

乌海市个体私营经济发展服务中心

公益一类事业单位

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  2020年我部门年初预算收入57.87元,实际收入51.34万元,较年初预算数减少6.53万元;年初预算支出57.87万元,实际支出51.35万元,较年初预算数减少6.25万元。减少原因:因受新冠肺炎疫情影响的原因,未组织赴外培训。

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本单位2020年度收入总计51.91万元,其中:本年收入合计51.34万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.57万元;支出总计51.91万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.57万元。与2019年度相比,收入总计减少7.12万元,下降12.10%;支出总计减少7.12万元,下降12.10%。主要原因:2019年缴纳退休人员职业年金。

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  本单位2020年度收入合计51.34万元,其中:财政拨款收入51.34万元,占100.00%。

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  本单位2020年度支出合计51.35万元,其中:基本支出51.35万元,占100.00%。

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本单位2020年度财政拨款收入总计51.91万元,其中:年初结转和结余0.57万元;支出总计51.91万元,其中:年末结转和结余0.57万元。与2019年度相比,收入减少7.12万元,下降12.10%;支出减少7.12万元,下降12.10%。主要原因: 2019年缴纳退休人员职业年金。

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计51.35万元,其中:基本支出51.35万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出51.35万元,其中:人员经费48.16万元,主要包括工资福利支出(基本工资13.27万元、津贴补贴8.29万元、奖金1.32万元、绩效工资9.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.12万元、职业年金缴费5.33万元、职工基本医疗保险缴费1.98万元、其他社会保障缴费0.22万元)和对个人家庭的补助(住房公积金3.25万元,退休费1.18万元),较上年减少8.16万元,主要原因是: 2019年缴纳退休人员职业年金;公用经费3.18万元,主要包括商品和服务支出(办公费0.29万元、手续费0.06万元、差旅费0.0万元、工会经费0.49万元、福利费0.61万元、其他商品和服务支出1.66万元),较上年增加1.04万元,主要原因是:2019年疫情原因部分活动未开展未发生费用。

  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.28万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.28万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我单位本年未发生公务接待。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.04万元,主要原因是我单位本年未发生公务接待。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个。

  组织对“私营企业会费补助 ”项目开展了部门评价,认为以上项目支出严格按预算要求执行,科学合理使用,充分发挥资金利用效率。涉及一般公共预算支出14万元,政府性基金支出0万元。对““私营企业会费补助 ”1个项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我单位今年在部门决算中反映“私营企业会费补助 ”项目1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

  1.私营企业会费补助项目自评综述:

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。全年预算数为17万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:2020年私营企业会费预算数为17万元,实际支出0万元,完成预算的0%。综合以前年度本单位财政预算项目绩效评价情况认为,在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的。发现的主要问题及原因:我单位本年因疫情原因个体私营企业培训宣传工作尚未开展。下一步改进措施:建议制订年度项目资金预算方案前,认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析,及时向领导通报资金使用情况,以便及时作出调整,实现项目资金利用效率最大化。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

私营企业会费补助

项目负责人及电话

李茹  3156855

主管部门

乌海市市场监督管理局

实施单位

乌海市个体私营经济发展服务中

项目预算执行情况 (万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

17

0

10

0%

0

其中:财政拨款

17

0

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

维护个体劳动者私营企业协会的合法权益,翻译合理要求,开展业务培训,加强对外联络,提供法律咨询。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

基层分会个数

5

3个

0

0

印刷宣传资料

5

5万份

0

0

培训次数

5

3次

0

0

质量指标

培训、引导率率、帮扶率以及宣传资料的发放率。

5

≥95%

0

0

帮扶率以及宣传资料的发放率。

5

≥95%

0

0

时效指标

服务人员处理问题的及时率以及结案率。

5

≥90%

0

0

成本指标

帮扶成本

5

5万

0

0

印刷成本

5

5万

0

0

培训成本

5

4万

0

0

成本控制

5

3万

0

0

(30分) 效益指标

经济效益指标

社会效益指标

畅通教育、帮助、服务、引导全体会员依法从事生产经营活动渠道

15

≥96%

0

0

生态效益指标

可持续影响指标

通过一系列的举措,更好地联系群众、服务群众,构建和诣社会。

15

≥96%

0

0

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

企业满意度

10

≥98%

0

0

总分

100

0

  

  

  (三)部门评价项目绩效评价结果

  私营企业会费补助项目,该项目绩效评价综合得分为0分,绩效评价结果为“差”。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本单位2020年度机关运行经费支出0万元,比2019年增加0万元,增长0.00%。

  我单位为财政补助事业单位,2020年机构运转经费3.18万元,比2019年增加1.04万元,增长32.70%。主要原因是:2019年有一笔应付未付款本年支付。

  (二)政府采购支出情况

  本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车2辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王娇娇    联系电话:0473-3156868

乌海市个体私营经济发展服务中心表.xls

乌海市个体私营经济发展服务中心报告.doc

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