目录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　（一）负责监督和实施消费环节食品安全管理规范。

　　（二）组织开展消费环节食品安全状况调查、风险预警和监督抽检工作。

　　（三）组织开展对保健食品、化妆品的风险预警和监督抽查工作。

　　（四）承担重大活动的食品安全保障。

　　（五）组织实施全市的食品、保健食品、化妆品日常监督检查工作，对下级的监督工作进行指导和监督检查。

　　（六）承担全市食品、保健食品、化妆品监督信息的汇总、核实、分析、上报并按规定进行发布。

　　（七）组织开展食品、保健食品、化妆品监督法律法规宣传教育，协助上级部门开展相应监督人员培训工作。

　　（八）执行上级交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　核定事业编制4人，实有事业人员7人。无内设机构，执行政府会计制度。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　2020年我部门年初预算收入60.77万元，实际收入63.76万元， 较年初预算数增加2.99万元；年初预算支出60.77万元，实际支出64.57万元，较年初预算数增加了3.8万元。增加原因：2020年我单位人才引进三名工作人员，费用增加。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计64.66万元，其中：本年收入合计63.76万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.90万元；支出总计64.66万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.09万元。与2019年度相比，收入总计增加0.91万元，增长1.40%；支出总计增加0.91万元，增长1.40%。主要原因：我单位人才引进三名工作人员，费用增加。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计63.76万元，其中：财政拨款收入63.76万元，占100.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计64.57万元，其中：基本支出60.17万元，占93.20%；项目支出4.41万元，占6.80%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计64.66万元，其中：年初结转和结余0.89万元；支出总计64.66万元，其中：年末结转和结余0.08万元。与2019年度相比，收入增加0.91万元，增长1.40%；支出增加0.91万元，增长1.40%。主要原因：我单位人才引进三名工作人员，费用增加。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计64.57万元，其中：基本支出60.17万元，占93.20%；项目支出4.41万元，占6.80%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出60.17万元，其中：人员经费57.01万元，主要包括工资福利支出（基本工资16.35万元、津贴补贴11.98万元、奖金1.54万元、绩效工资13.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.87万元、职工基本医疗保险缴费2.86万元、其他社会保障缴费0.21万元）和对个人家庭的补助（住房公积金4.70万元），较上年增加13.43万元，主要原因是：我单位今年9月人才引进3名工作人员，人员经费增加；公用经费3.15万元，主要包括商品和服务支出（办公费0.35万元、手续费0.01万元、差旅费0.44万元、培训费0.18万元、工会经费0.60万元、福利费0.74万元、其他商品和服务支出0.82万元），较上年增加1.52万元，主要原因是：本年开展业务工作，日常公用经费增加。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无变化。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个。

　　组织对“ 食品药品化妆品监督抽样 ”项目开展了部门评价，认为以上项目支出严格按预算要求执行，科学合理使用，充分发挥资金利用效率。涉及一般公共预算支出13万元，政府性基金支出0万元。对“ 食品药品化妆品监督抽样 ”1个项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中反映“ 食品药品化妆品监督抽样 ”1 个一般公共预算项目， 0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

　　1.食品药品化妆品监督抽样项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78分。全年预算数为13万元，执行数为4.41万元，完成预算的33.92%。项目绩效目标完成情况：2020年预算数为13万元，实际支出4.41万元，完成预算的33.92%。综合以前年度本单位财政预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的。发现的主要问题及原因：预算项目绩效评价工作尚不完善。下一步改进措施：强化绩效工作持续改进，加大培训力度，提高相关人员的预算绩效管理政策水平和业务素质。建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化，以便做好干部群众都满意的食品药品化妆品抽样工作。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　食品药品化妆品监督抽样项目，该项目绩效评价综合得分为78分，绩效评价结果为“良”。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0.00%。

　　我单位为财政补助事业单位，2020年机构运转经费3.15万元，比2019年增加1.52万元，增长48.25%。主要原因是：本年开展业务工作，日常公用经费增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：吴立华    联系电话：0473-3156868

内蒙古自治区乌海市食品药品化妆品监督管理所表.xls

内蒙古自治区乌海市食品药品化妆品监督管理所报告.doc