目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分 2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2021年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府采购预算表

　　十、项目支出绩效目标申报表

　　十一、国有资本经营预算支出表

　　十二、项目支出表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　乌海市市场监督管理局2019年初由乌海市工商管理质量技术监督局和乌海市食品药品监督管理局合并，是乌海市人民政府的工作部门，同时加挂乌海市知识产权局牌子。

　　（二）部门主要职责

　　1、负责市场综合监督管理。贯彻执行党和国家有关市场监督管理工作的方针、政策和法律法规，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

　　2、负责市场主体统一登记注册。知道各类企业、个体工商户及外商投资企业等市场主体的登记注册工作。

　　3、负责监督指导、统筹协调全市市场监督综合执法工作，组织查处重大违法案件，

　　4、统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度，开展相关反垄断调查等工作。

　　5、负责监督管理市场秩序。规范和维护市场秩序，依法监督管理市场交易，查处价格收费违法违规、不正当竞争，指导消费者协会开展维权工作。

　　6、负责宏观质量管理。拟定并实施乌海市质量发展的制度措施，推进品牌发展战略。

　　7、负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和安全风险监控工作。

　　8、负责特种设备安全监督管理和综合协调。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能情况和锅炉环境保护标准的执行情况。

　　9、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度，防范区域性、系统性食品安全风险。

　　10、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，拟定监督管理规划，制定部门监管制度并监督实施。

　　11、负责统一管理和指导全市标准化工作。组织开展国家标准、行业标准、地方标准的实施信息反馈和评估工作。

　　12、负责统一管理计量工作。落实国家计量制度，推行国家法定计量单位，管理计量器具及量值传递和比对工作。

　　13、负责统一管理检验检测工作。推荐检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系。

　　14、负责统一管理、监督和综合协调全是认证认可工作。

　　15、负责全市知识产权创造、运用、保护、管理和服务工作。

　　16、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传等工作。

　　17、指导各区市场监督管理部门业务工作。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，乌海市市场监督管理局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

　　（一）乌海市市场监督管理局部门机构及人员基本情况

　　乌海市市场监督管理局本级及下设独立预算单位共有6家，其中：

　　1.财政拨款的行政单位1家，为乌海市市场监督管理局本级，内设机构25个，分别为办公室、综合规划与新闻宣传科、政策法规科、登记注册局、信用监督管理科、消费环境建设指导科、价格监督检查和反不正当竞争局、市场规范和网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品药品安全协调和抽检监测科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、药品和化妆品监督管理科、医疗器械监督管理科、特种设备权健监察科、计量科、标准化科、认证和检验检测监督管理科、知识产权发展和保护科、财务装备科、执法稽查局、人事科。另设有机关党委。截止2020年12月，乌海市市场监督管理局本级行政编制73人，工勤11人，实有行政在职人数76人，工勤11人，离休1人，退休86人。乌海市工商行政管理局信息中心不独立核算，在局机关核算，核定事业编制4人，实有事业在职4人，离休0人，退休0人.

　　2.参照公务员法管理的事业单位为0家。

　　3.公益一类事业单位为6家，分别为乌海市工商行政管理局信息中心（不独立核算，在局机关核算）、乌海市个体私营经济发展服务中心，乌海市消费者协会办公室、乌海市12315消费者申诉举报中心、乌海市食品药品化妆品监督所、乌海市药品不良反应监测中心。

　　4.公益二类事业单位0家。

　　（二）乌海市市场监督管理局局属单位设置及人员情况

　　1.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表

　　2、局属单位具体工作职能和人员情况如下：

　　截止2020年12月，5个事业单位在职人员编制18人，在职实有人数21人，离休人员0人，退休人员10人。局属单位具体工作职能和人员情况如下：

　　(1)乌海市个体私营经济发展服务中心，单位预算编码610001，为公益一类事业单位，主要负责维护个体劳动者、私营企业者的合法权益和利益，反映个体劳动者、私营企业者的合理意见和要求，提供法律咨询与服务。编制人数4人，实有人数4人，离休0人，退休7人。

　　(2)乌海市消费者协会办公室，单位预算编码611001，为公益一类事业单位，主要负责向消费者提供信息和咨询服务。编制人数3人，实有人数3人，离休0人，退休3人。

　　(3)乌海市12315消费者申诉举报中心，单位预算编码437003，为公益一类事业单位，主要负责依照《消费者权益保护法》等法律、法规，受理消费者在购买、使用商品或接受服务过程中合法权益受到侵害的申诉。编制人数3人，实有人数3人，离休0人，退休0人。

　　(4)乌海市食品药品化妆品监督所，单位预算编码622006，为公益一类事业单位，主要负责组织开展消费环节食品安全状况调查、风险预警和监督抽检工作;组织开展对保健食品、化妆品的风险预警和监督抽查工作；承担重大活动的食品安全保障等。编制人数4人，实有人数7人，离休0人，退休0人。

　　(5)乌海市药品不良反应监测中心，单位预算编码622005，为公益一类事业单位，主要负责全市药品不良反应报告和监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报。编制人数4人，实有人数4人，离休0人，退休0人。

　　第二部分  2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　2021年，收入预算2502.77万元，比2020年预算增加246.62万元，增长9.85 %，增加主要是由于2021年预算增加休假补贴和医疗补助 。

　　2021年，支出预算2502.77万元，比2020年预算增加246.62  万元，增长9.85 %，增加主要是由于2021年预算增加休假补贴和医疗补助 。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入2502.77万元，其中：一般公共预算拨款收入2502.77万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出2502.77万元，其中：基本支出2068.77万元，占比82.66%；项目支出434万元，占比17.34%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

　　主要用于“机构运转、执法督察、消费维权、食品药品监管、特种设备监管等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算2502.77万元，包括：一般公共预算财政拨款 2502.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类1857.97万元，比上年预算数增加77.25万元。占总支出比74.24%。主要用于人员工资，机关运转等支出，增加的原因是2021年预算中增加休假补贴。

　　2、国防类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　3.公共安全类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　4.教育类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　5.科学技术类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　6.文化旅游体育与传媒类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　7.社会保障和就业类264.27万元，比上年预算数增加0.5万元。占总支出比10.56%。主要用于机关单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费、失业保险基金补助及机关单位生育保险基金补助。

　　8.卫生健康类249.59万元，比上年预算数增加169.4万元。占总支出比10%。主要用于发放人员的医疗补助、医疗保险、生育保险等。增加的原因是2021年预算中增加医疗补助。

　　9.节能环保类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　10.城乡社区类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　11.农林水类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　12.交通运输类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　13.资源勘探工业信息等类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　14.商业服务业类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　15.金融类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　16.自然资源海洋气象等类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　17.住房保障类130.94万元，比上年预算数减少0.53万元。占总支出比5.23%。主要用于发放人员的住房公积金。

　　18.粮油物资储备类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　19.灾害防治及应急管理类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　20.其他支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2021年，财政拨款“三公”经费支出预算6.85万元，比上年预算14.22万元（减少）7.37万元，（降低）51.83%。本年预算6.85万元比上年执行数2.97万元增加3.88 万元，增长130.64 %。

　　1. 因公出国(境)费用0万元，比上年预算0万元（增加/减少）0万元，（增长/降低）0%，本年预算0万元比上年执行数0万元增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。

　　2.公务接待费5.85万元，比上年预算5.99万元（减少）0.14万元，（降低）2.34%，本年预算5.85万元比上年执行数2.27万元增加3.58 万元，增长157.71 %，增长主要原因是上年受疫情影响，公务接待执行数较低。

　　3.公务用车购置及运行维护费1万元，比上年预算8.23万元（减少）7.23万元，（降低）87.85%，本年预算1万元比上年执行数0.7万元增加0.3 万元，增长42.86 %，增长主要原因是除特种作业用车外的公车已交公车办统一管理，公务用车运行费减少。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021年，我局机关运行经费财政拨款预算199.69万元，比上年减少14.1万元，下降6.59%。主要原因是：办公印刷费13.13万元,比上年增加1.9万元、邮电费3.5万元,比上年减少1.16万元、差旅费3.16万元,比上年增加1.16万元、会议费0万元,比上年增加0万元、福利费25.79万元,比上年减少0.06万元、日常维修费3.4万元,比上年增加0.4万元、专业材料及一般设备购置费3万元,比上年增加3万元、办公用房水电费10.43万元,比上年减少1.3万元、办公用房取暖费0万元,比上年增加0万元、办公用房物业管理费0万元,比上年减少3.8万元、公务用车运行维护费0万元,比上年减少8.23万元以及其他费用137.28万元,比上年减少6.01万元。

　　二、政府采购预算情况说明

　　2021年，政府采购预算总额104.70万元，其中：政府采购货物预算66.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算38万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年末，共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车4辆、应急保障车2辆、一般执法执勤车2辆、特种专业技术车3辆，其他用车0辆，主要用于XXX(用途)；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

　　2021年房屋建筑面积10995平方米，其中办公用房10995平方米，业务用房0平方米，跟上年数据相平。

　　四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

　　根据2021年部门预算项目支出编制要求，2021年填报绩效目标的预算项目14个，公开绩效目标14个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算434万元，占全部项目支出预算的100%。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：吴立华       联系电话：0473-3156868

　　第六部分  部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

市市场监管局预算公开表（汇总）.xls

乌海市市场监督管理局（汇总）预算2021年公开报告.docx